| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTES , VIA PROC. JUDICIAL N. 5000057-78.2014.8.21.0131, COM SOBRA DE SALDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | REST. DE VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTES ,VIA PROC. JUD. 131/50008070220228210131,COM SOBRA DE SALDOS AO FUNDO EST. DE SAÚDE. | 119,40 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTES , VIA PROC. JUDICIAL N. 5000057-78.2014.8.21.0131, COM SOBRA DE SALDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REST. DE VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTES ,VIA PROC. JUD. 131/50008070220228210131,COM SOBRA DE SALDOS AO FUNDO EST. DE SAÚDE. | 227,40 | ||
| 30/03/2023 | RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTES , VIA PROC. JUDICIAL N. 5000057-78.2014.8.21.0131, COM SOBRA DE SALDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 227,40 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 4061/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,40 | ||
| TOTAL | 227,40 | 227,40 | 227,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
