| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMULO DISCONZI DENARDI EIRELI |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUINCHAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA MARCHA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | GUINCHAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA MARCHA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. | 850,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 608; | 850,00 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 4072/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
