| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 584,73 | 584,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 584,73 | ||
| 31/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3037; | 584,73 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 4136/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 584,73 | ||
| TOTAL | 584,73 | 584,73 | 584,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
