| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS NA FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE MARÇO 2023 | 30.665,44 | 30.665,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS NA FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE MARÇO 2023 | 30.665,44 | ||
| 31/03/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS NA FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE MARÇO 2023 | 30.665,44 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2023 - REF. ABRIL/2023 IPE SAÚDE - 14847 | 8.983,36 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 4144/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.682,08 | ||
| TOTAL | 30.665,44 | 30.665,44 | 30.665,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
