Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023 |
3.072,68 |
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| 03/04/2023 |
FÉRIAS ABRIL |
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3.072,68 |
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| 03/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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20,00 |
| 03/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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28,68 |
| 03/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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401,50 |
| 03/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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685,62 |
| 05/04/2023 |
Pagamento de Empenho 4160/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.936,88 |
| 05/05/2023 |
ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM |
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-1.936,88 |
| 05/05/2023 |
Cfe. estorno de Adiantamento Vale Alimentação, retido no Empenho 4160/2023 |
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-20,00 |
| 05/05/2023 |
Cfe. estorno de Contribuições RPPS -FASEM Executivo, retido no Empenho 4160/2023 |
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-28,68 |
| 05/05/2023 |
Cfe. estorno de Contribuições RPPS -FASEM Executivo, retido no Empenho 4160/2023 |
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-401,50 |
| 05/05/2023 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho, retido no Empenho 4160/2023 |
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-685,62 |
| 05/05/2023 |
ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM |
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-1.936,88 |
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| 05/05/2023 |
CONFORME MEMORANDO 028/2023 SECADM |
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-1.135,80 |
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| 05/05/2023 |
ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM |
-1.936,88 |
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| 14/11/2023 |
estorno de saldo de empenho em atendimento ao memorando nº 29/2023 SECADM |
-1.135,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
