| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023 | 492,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023 | 492,90 | ||
| 03/04/2023 | FÉRIAS ABRIL | 492,90 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 4162/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 492,90 | ||
| 05/05/2023 | ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM | -492,90 | ||
| 05/05/2023 | ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM | -492,90 | ||
| 05/05/2023 | ref. estorno conforme memorando 29/2023 SECADM | -492,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
