| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE FINANÇAS ,SEC. ADJ. E CONTADORES P/ II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM SAIDA DIA 10:00 AS 15:00 HS RETORNO DIA 11.04.2023 AS 22:00 HS NO VEIC. JBH 7D60 | 348,76 | 348,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE FINANÇAS ,SEC. ADJ. E CONTADORES P/ II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM SAIDA DIA 10:00 AS 15:00 HS RETORNO DIA 11.04.2023 AS 22:00 HS NO VEIC. JBH 7D60 | 348,76 | ||
| 03/04/2023 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE FINANÇAS ,SEC. ADJ. E CONTADORES P/ II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO ,PROMOVIDO PELO IGAM SAIDA DIA 10:00 AS 15:00 HS RETORNO DIA 11.04.2023 AS 22:00 HS NO VEIC. JBH 7D60 | 348,76 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 4208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,76 | ||
| TOTAL | 348,76 | 348,76 | 348,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
