| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM APORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOS PARA SEMINARIO ,NO VEIC. JBH 7D60 NOS DIAS 10 E 11.04.2023 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM APORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOS PARA SEMINARIO ,NO VEIC. JBH 7D60 NOS DIAS 10 E 11.04.2023 | 300,00 | ||
| 03/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM APORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOS PARA SEMINARIO ,NO VEIC. JBH 7D60 NOS DIAS 10 E 11.04.2023 | 300,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 4211/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
