O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 10.098,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 10.098,66
09/01/2023 FÉRIAS JANEIRO 2023 10.098,66
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 100,96
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 120,00
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.234,80
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.594,66
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.672,72
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 1.904,25
17/01/2023 Pagamento de Empenho 423/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.471,27
TOTAL 10.098,66 10.098,66 10.098,66
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 09/01/2023 100,96 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 09/01/2023 120,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 09/01/2023 1.234,80 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 09/01/2023 1.594,66 Lançada
Banco SICREDI 09/01/2023 1.672,72 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 09/01/2023 1.904,25 Lançada
TOTAL   6.627,39    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração