| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR II SEMINARIOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS DE ACESSORIAS LTDA NOS DIAS 11/12/13 E 14 ABRIL, COM SAIDA DIA 10/04 AS 15:00H E RETORNO DIA 14/04 AS 22:00H. | 348,76 | 1.395,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR II SEMINARIOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS DE ACESSORIAS LTDA NOS DIAS 11/12/13 E 14 ABRIL, COM SAIDA DIA 10/04 AS 15:00H E RETORNO DIA 14/04 AS 22:00H. | 1.395,04 | ||
| 03/04/2023 | 4 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR II SEMINARIOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS DE ACESSORIAS LTDA NOS DIAS 11/12/13 E 14 ABRIL, COM SAIDA DIA 10/04 AS 15:00H E RETORNO DIA 14/04 AS 22:00H. | 1.395,04 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 4238/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.395,04 | ||
| TOTAL | 1.395,04 | 1.395,04 | 1.395,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
