| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2618/23. | 897,60 | 897,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2618/23. | 897,60 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000205; | 897,60 | ||
| 13/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326 | 897,60 | ||
| TOTAL | 897,60 | 897,60 | 897,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
