| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/23. | 100,00 | ||
| 07/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3114; | 96,20 | ||
| 07/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3114; | 92,20 | ||
| 07/06/2023 | EMPENHO INDEVIDO | -96,20 | ||
| 07/06/2023 | saldo nao utiizado | -3,80 | ||
| 07/06/2023 | SALDO NÃO UTILIZADO[ | -4,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 4326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,20 | ||
| TOTAL | 92,20 | 92,20 | 92,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
