| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE |
| Número do empenho: | 4381 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO MULTA REF. A DCTF NÃO TRANSMITIDA NO MES DE JANEIRO DE 2023 , COMPETÊNCIA DEZ. 2022 | 392,11 | 392,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | PAGAMENTO MULTA REF. A DCTF NÃO TRANSMITIDA NO MES DE JANEIRO DE 2023 , COMPETÊNCIA DEZ. 2022 | 392,11 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO MULTA REF. A DCTF NÃO TRANSMITIDA NO MES DE JANEIRO DE 2023 , COMPETÊNCIA DEZ. 2022 | 392,11 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Empenho 4381/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,11 | ||
| TOTAL | 392,11 | 392,11 | 392,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
