| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ABRIL/23 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ABRIL/23 | 100,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000415; | 100,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 4447/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
