| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3345/23. | 1.048,00 | 1.048,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3345/23. | 1.048,00 | ||
| 11/04/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3345/23. | 1.048,00 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888 | 1.048,00 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
