| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PONDERA 25MG 20CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 115,34 | 346,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | PONDERA 25MG 20CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO NÃO POSSUI EM ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 346,02 | ||
| 13/04/2023 | ERRO NA DOTAÇÃO | -346,02 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
