| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 4590 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIASPARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO COZENS NOS DIAS 12.13.14 E 15.04.2023 COM SAIDA 05:00 E RETORNO PREVISTO 24:00 DO DIA 15.04.2023 | 348,76 | 1.046,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | 3 DIÁRIASPARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO COZENS NOS DIAS 12.13.14 E 15.04.2023 COM SAIDA 05:00 E RETORNO PREVISTO 24:00 DO DIA 15.04.2023 | 1.046,28 | ||
| 13/04/2023 | 3 DIÁRIASPARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO COZENS NOS DIAS 12.13.14 E 15.04.2023 COM SAIDA 05:00 E RETORNO PREVISTO 24:00 DO DIA 15.04.2023 | 523,14 | ||
| 13/04/2023 | estorno por retornar antes do previsto | -523,14 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 4590/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 523,14 | ||
| TOTAL | 523,14 | 523,14 | 523,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
