| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 11.01.2023 DAS 06:00 AS 12:15 MIN. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 11.01.2023 DAS 06:00 AS 12:15 MIN. | 30,00 | ||
| 13/01/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE P/APLEISUL ,NO VEIC. IRS 9442 DIA 11.01.2023 DAS 06:00 AS 12:15 MIN. | 30,00 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Empenho 462/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
