| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NESTOGENO1 0-6MESES 800GR Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE PREMATUROE COM MÃE INTERNADA SEM POSSIBILIDADES DE AMAMENTAR, AGUARDANDO PROCESSO JUDICIAL. | 51,90 | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | NESTOGENO1 0-6MESES 800GR Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE PREMATUROE COM MÃE INTERNADA SEM POSSIBILIDADES DE AMAMENTAR, AGUARDANDO PROCESSO JUDICIAL. | 103,80 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000219; | 103,80 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 4624/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
