| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓLEO MOTOR 0W20 | 93,60 | 374,40 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO MOTOR | 92,11 | 92,11 |
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO | 19,13 | 19,13 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 101,47 | 101,47 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 213,04 | 213,04 |
| 1.00 | LIQ DE FREIO DOTY | 34,76 | 34,76 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 62,12 | 62,12 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 6.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,02 | 12,12 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 863,81 | 863,81 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 722,93 | 722,93 |
| 2.00 | ROTOR DO FREIO | 738,42 | 1.476,84 |
| 2.00 | DESENGRAXANTE Finalidade: Revisão do Carro do Gabinete | 54,55 | 109,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | ÓLEO MOTOR 0W20 FILTRO ÓLEO MOTOR VEDADOR BUJÃO FILTRO DE AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRO AR LIQ DE FREIO DOTY HIGIENIZADOR DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA MOTOR INTERNO PRODUTO LIMPEZA KIT PROTEÇÃO PASTILHAS DE FREIO JOGO DE PASTILHA DE FREIO ROTOR DO FREIO DESENGRAXANTE Finalidade: Revisão do Carro do Gabinete | 4.301,00 | ||
| 14/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000092085; | 4.301,00 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 4.249,36 | ||
| 19/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4643/2023 | 51,64 | ||
| TOTAL | 4.301,00 | 4.301,00 | 4.301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/07/2023 | 51,64 | Lançada | |
| TOTAL | 51,64 |
