| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DO PIM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 64,50 | 1.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DO PIM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 1.935,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/144; | 516,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4651/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 516,00 | ||
| 20/12/2023 | ESTORNO EMPENHO | -1.419,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
