Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DO PIM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
13,02 |
390,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO DO PIM PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
390,60 |
|
|
| 09/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/948; |
|
390,60 |
|
| 10/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
390,60 |
| TOTAL |
390,60 |
390,60 |
390,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
