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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Caneta marca- texto, cor amarela, ponta indeformável, chanfrada para linhas finas/grossas, tinta fluorescente à base de água, embalagem com dados de identificação do produto e prazo de validade, cx c/ 12 unidades 13,48 80,88
30.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE 3,97 119,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Caneta marca- texto, cor amarela, ponta indeformável, chanfrada para linhas finas/grossas, tinta fluorescente à base de água, embalagem com dados de identificação do produto e prazo de validade, cx c/ 12 unidades Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE 199,98
09/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000003798; 199,98
10/05/2023 Pagamento de Empenho 4658/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 199,98
TOTAL 199,98 199,98 199,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.