Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4662 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas
Finalidade: para melhorar o trabalho da equipe tecnica na oranizçao do s arquivos |
11,50 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas
Finalidade: para melhorar o trabalho da equipe tecnica na oranizçao do s arquivos |
46,00 |
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| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/869; |
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46,00 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4662/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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46,00 |
| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
