Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4663 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: para uso da equipe tecnica e dos grupos do cras |
9,97 |
59,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: para uso da equipe tecnica e dos grupos do cras |
59,82 |
|
|
| 05/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/071; |
|
59,82 |
|
| 13/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
59,82 |
| TOTAL |
59,82 |
59,82 |
59,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
