| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 4666 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR , NA SEC. DE TURISMO E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO ,no veic. JGB 9E56 SAIDA DIA 17.04. 2023 E RETORNO DIA 20.04.2023 as 23:00 hs | 348,76 | 1.046,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR , NA SEC. DE TURISMO E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO ,no veic. JGB 9E56 SAIDA DIA 17.04. 2023 E RETORNO DIA 20.04.2023 as 23:00 hs | 1.046,28 | ||
| 17/04/2023 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR , NA SEC. DE TURISMO E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMUNICAÇÃO ,no veic. JGB 9E56 SAIDA DIA 17.04. 2023 E RETORNO DIA 20.04.2023 as 23:00 hs | 1.046,28 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Empenho 4666/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.046,28 | ||
| TOTAL | 1.046,28 | 1.046,28 | 1.046,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
