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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4668 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Giz de cera, atóxico, com 12 cores 2,60 26,00
1.00 Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades 19,76 19,76
1.00 Pincel 815, nº 08, pacote com 12 unidades 20,73 20,73
1.00 Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades 23,00 23,00
1.00 Pincel 815, nº 16, pacote com 12 unidades 33,00 33,00
4.00 Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 Finalidade: para uso e manutenção do cras 12,79 51,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Giz de cera, atóxico, com 12 cores Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 08, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 16, pacote com 12 unidades Prancheta em acrílico (polipropileno), fumê, presilha de pressão, prendedor em metal, dispositivo para pendurar, tamanho A4 Finalidade: para uso e manutenção do cras 173,65
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/6161; 173,65
17/05/2023 Pagamento de Empenho 4668/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,65
TOTAL 173,65 173,65 173,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.