| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 4673 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DE ESTABILIZADOR Finalidade: CONCERTO DO ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR DA SALA DO PREFEITO | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | REPARO DE ESTABILIZADOR Finalidade: CONCERTO DO ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR DA SALA DO PREFEITO | 135,00 | ||
| 17/05/2023 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -5,00 | ||
| 29/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 112; | 130,00 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 4673/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
