| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Arame queimado nº 14 | 18,00 | 54,00 |
| 3.00 | Areia média limpa | 85,00 | 255,00 |
| 3.00 | Areião | 80,00 | 240,00 |
| 30.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 19,50 | 585,00 |
| 5.00 | Ferro 5/8 barra com 12 metros | 135,00 | 675,00 |
| 2.00 | Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros | 98,00 | 196,00 |
| 2.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO POSTO CENTRAL PARA REALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PISO NA PARTE EXTERNA | 14,25 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Arame queimado nº 14 Areia média limpa Areião Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Ferro 5/8 barra com 12 metros Impermeabilizante para alvenaria, balde de 18 litros Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO POSTO CENTRAL PARA REALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PISO NA PARTE EXTERNA | 2.033,50 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 000/00004056; | 2.033,50 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 2.009,10 | ||
| 25/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4675/2023 | 24,40 | ||
| TOTAL | 2.033,50 | 2.033,50 | 2.033,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 25/04/2023 | 24,40 | Lançada | |
| TOTAL | 24,40 |
