Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4677 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESF. |
9,97 |
598,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESF. |
598,20 |
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| 05/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/070; |
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598,20 |
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| 12/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4677/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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598,20 |
| TOTAL |
598,20 |
598,20 |
598,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
