| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESF. | 9,97 | 598,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESF. | 598,20 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/070; | 598,20 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 4677/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 598,20 | ||
| TOTAL | 598,20 | 598,20 | 598,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
