Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4678 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA POLICLINICA |
4,88 |
146,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA POLICLINICA |
146,40 |
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| 21/12/2023 |
ESTORNO EMPENHO |
-146,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
