| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 203,50 | 2.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 2.035,00 | ||
| 17/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000011639; | 2.035,00 | ||
| 31/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2023 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 2.010,58 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4680/2023 | 24,42 | ||
| TOTAL | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 31/05/2023 | 24,42 | Lançada | |
| TOTAL | 24,42 |
