| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: PARA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E TERMOS DE HOMOLOGACAO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: PARA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO E TERMOS DE HOMOLOGACAO. | 500,00 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Fatura Nº 1070246; | 155,68 | ||
| 10/07/2023 | Conforme Fatura Nº 010701084; | 290,36 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,68 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 290,36 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Fatura Nº 1073777; | 53,96 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 4687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,96 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
