| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE P.ALEGRE A STA MARIA NO RETORNO DE VIAGEM PARA CURSO, DIA 14.04.2023 | 121,70 | 121,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PASSAGEM DE P.ALEGRE A STA MARIA NO RETORNO DE VIAGEM PARA CURSO, DIA 14.04.2023 | 121,70 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/001795257; | 121,70 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 4697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,70 | ||
| TOTAL | 121,70 | 121,70 | 121,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
