Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Envelope, pardo, med. 240 x 340mm
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTRATOS |
0,33 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Envelope, pardo, med. 240 x 340mm
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTRATOS |
33,00 |
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| 15/05/2023 |
Envelope, pardo, med. 240 x 340mm
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTRATOS
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|
33,00 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4700/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,00 |
| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
