| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTRATOS. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTRATOS. | 12,00 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000022617; | 12,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 4701/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
