Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO |
2,70 |
8,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO |
8,10 |
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| 27/11/2023 |
Memorando nº 19/2023, Secretaria de Finanças. |
-8,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
