| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO | 2,70 | 8,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO | 8,10 | ||
| 27/11/2023 | Memorando nº 19/2023, Secretaria de Finanças. | -8,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
