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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4716 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas - Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 203,50 610,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas - Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO 610,50
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 000/000011640; 610,50
17/05/2023 Pagamento de Empenho 4716/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,50
TOTAL 610,50 610,50 610,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.