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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674

Dados do Empenho
Número do empenho: 4721 Data de lançamento: 17/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas 11,50 115,00
15.00 Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades 2,35 35,25
10.00 Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g Finalidade: Material expediente para suprir necessidade da secretaria de saude. 1,85 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2023 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades Molha dedos, creme umedecedor de dedos, atóxico, inodoro, composição ácido graxo e glicóis, peso líquido: 12g Finalidade: Material expediente para suprir necessidade da secretaria de saude. 168,75
05/06/2023 Conforme DANFE Nº 0/866; 168,75
06/06/2023 Pagamento de Empenho 4721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 168,75
TOTAL 168,75 168,75 168,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.