| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO SINTETICO 0W20 | 88,09 | 352,36 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO 8V | 70,03 | 70,03 |
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO | 15,12 | 15,12 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 62,12 | 62,12 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 54,55 | 54,55 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | VISCOSOL | 62,38 | 62,38 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 59,77 | 59,77 |
| 1.00 | FILTRO DE AR DO MOTOR | 116,29 | 116,29 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 74,81 | 74,81 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 43,18 | 172,72 |
| 1.00 | KIT CABO VELA ONIX | 401,14 | 401,14 |
| 1.00 | LIMPADOR KIT - P/BRISA | 402,38 | 402,38 |
| 1.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,02 | 2,02 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 38,30 | 38,30 |
| 2.00 | FORRO DA CAIXA | 325,18 | 650,36 |
| 1.00 | BOMBA CJ Finalidade: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE 90.000KM DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECREATARIA DE SAÚDE | 298,75 | 298,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | OLEO SINTETICO 0W20 FILTRO DE OLEO 8V VEDADOR BUJÃO LIMPA MOTOR INTERNO KIT LUBRIFICAÇÃO DESENGRAXANTE HIGIENIZADOR DE AR VISCOSOL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO VELA DE IGNIÇÃO KIT CABO VELA ONIX LIMPADOR KIT - P/BRISA PRODUTO LIMPEZA KIT VISIBILIDADE FORRO DA CAIXA BOMBA CJ Finalidade: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA REVISÃO DE 90.000KM DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECREATARIA DE SAÚDE | 3.040,27 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/091447; | 3.040,27 | ||
| 06/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 3.007,16 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4749/2023 | 33,11 | ||
| TOTAL | 3.040,27 | 3.040,27 | 3.040,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/06/2023 | 33,11 | Lançada | |
| TOTAL | 33,11 |
