| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO JANDER GARCIA CORREA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS ,NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 23.04.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS ,NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 23.04.2023 | 200,00 | ||
| 18/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS ,NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 23.04.2023 | 200,00 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 4763/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
