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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4765	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSOS PRESENCIAS "CONHECENDO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A GESTÃO DO SUAS " QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 24,25 E 26.04.2023 SAIDA DIA 23.04 AS 13:00 RETORNO PREVISTO PARA DIA 26.04.2023 AS 22:00 HS	348,76	1.046,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSOS PRESENCIAS "CONHECENDO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A GESTÃO DO SUAS " QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 24,25 E 26.04.2023 SAIDA DIA 23.04 AS 13:00 RETORNO PREVISTO PARA DIA 26.04.2023 AS 22:00 HS	1.046,28
18/04/2023	3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSOS PRESENCIAS "CONHECENDO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL A GESTÃO DO SUAS " QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 24,25 E 26.04.2023 SAIDA DIA 23.04 AS 13:00 RETORNO PREVISTO PARA DIA 26.04.2023 AS 22:00 HS		1.046,28
20/04/2023	Pagamento de Empenho 4765/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.046,28
TOTAL		1.046,28	1.046,28	1.046,28
SALDO A PAGAR				0,00