Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4769 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: Para Suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Finanças |
203,50 |
2.442,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: Para Suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Finanças |
2.442,00 |
|
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| 15/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/00011641; |
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2.442,00 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4769/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.442,00 |
| TOTAL |
2.442,00 |
2.442,00 |
2.442,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
