| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: Para Suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Finanças | 203,50 | 2.442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: Para Suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Finanças | 2.442,00 | ||
| 15/05/2023 | Conforme DANFE Nº 000/00011641; | 2.442,00 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 4769/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.442,00 | ||
| TOTAL | 2.442,00 | 2.442,00 | 2.442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
