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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4774	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades	2,70	27,00
2.00	Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades	3,64	7,28
5.00	Colchete nº 07, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria Municipal de Finanças	6,05	30,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Colchete nº 07, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: Para uso na Secretaria Municipal de Finanças	64,53
27/11/2023	Memorando nº 19/2023, Secretaria de Finanças.	-64,53
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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