| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lápis preto nº 2, plastificado, caixa com 144 unidades | 37,50 | 37,50 |
| 40.00 | Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm Finalidade: Para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças | 3,10 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Lápis preto nº 2, plastificado, caixa com 144 unidades Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm Finalidade: Para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças | 161,50 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000022615; | 161,50 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 4777/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 161,50 | ||
| TOTAL | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
