| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 6,34 | 31,70 |
| 4.00 | Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: Para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças | 3,97 | 15,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Finalidade: Para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças | 47,58 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -47,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
