| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4780 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 19 E 20.04.2023 COM RETORNO DIA 20.04.2023 AS 23:00 HS | 348,76 | 523,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 19 E 20.04.2023 COM RETORNO DIA 20.04.2023 AS 23:00 HS | 523,14 | ||
| 18/04/2023 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO NOS DIAS 19 E 20.04.2023 COM RETORNO DIA 20.04.2023 AS 23:00 HS | 523,14 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 4780/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 523,14 | ||
| TOTAL | 523,14 | 523,14 | 523,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
