| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Cal para pintura saco com mínimo 8kg - Cal para pintura saco com mínimo 8kg | 8,00 | 200,00 |
| 10.50 | Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho Finalidade: Material para a pintura do meio fio das calçadas e vidros para reposição dos que foram depredados no Ginasio Municipal. | 125,00 | 1.312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Cal para pintura saco com mínimo 8kg - Cal para pintura saco com mínimo 8kg Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho Finalidade: Material para a pintura do meio fio das calçadas e vidros para reposição dos que foram depredados no Ginasio Municipal. | 1.512,50 | ||
| 24/04/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000004059; | 1.512,50 | ||
| 28/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 1.494,35 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4783/2023 | 18,15 | ||
| TOTAL | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/04/2023 | 18,15 | Lançada | |
| TOTAL | 18,15 |
