| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA MEI |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA DA MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 15KG Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VALVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEF ANETRO XAVIER. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | TROCA DA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA DA MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 15KG Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VALVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DA MAQUINA DE LAVAR DA EMEF ANETRO XAVIER. | 350,00 | ||
| 25/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000097; | 350,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 4787/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
