| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Seringa descartável de 10ml, sem agulha com ponta - Seringa descartável de 10ml, sem agulha com ponta Finalidade: Referente ao Pregão Eletrônico n° 005/2022, realizado pelo CIRC/SM, ata de Registro de Preços n° 028. | 0,28 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Seringa descartável de 10ml, sem agulha com ponta - Seringa descartável de 10ml, sem agulha com ponta Finalidade: Referente ao Pregão Eletrônico n° 005/2022, realizado pelo CIRC/SM, ata de Registro de Preços n° 028. | 840,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/310860; | 840,00 | ||
| 23/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2023 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 829,92 | ||
| 23/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4813/2023 | 10,08 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/05/2023 | 10,08 | Lançada | |
| TOTAL | 10,08 |
